¿Cómo generar y procesar débitos del Banco Supervielle?

El débito automático del Banco Supervielle permite generar desde quinttos el archivo de presentación y procesar posteriormente la respuesta enviada por el banco.

En esta ayuda te mostramos cómo elegir la versión del medio de pago, configurar sus tokens y completar el circuito.

Ingresá a Gestión Financiera → Configuración → Medios de Pago y elegí la versión de Banco Supervielle que corresponda al formato de archivo solicitado por la entidad.

La versión 2 responde al formato incorporado a partir de los cambios informados por algunos clientes desde agosto de 2025.

Completá los tokens de la versión elegida:

Token 1: prestación, con un máximo de 10 caracteres.
Token 2: nombre corto de la empresa, de 4 caracteres.
Token 3: nombre que se quiere forzar para el archivo de salida.
Token 4: tipo de dato del identificador del cliente: N para numérico o AN para alfanumérico.
Token 5: CUIT de la empresa, solo si debe utilizarse uno diferente del configurado en Gestión Financiera.

Es obligatorio completar Token 2 o Token 3.

Comprobá que exista una cuenta asociada al medio de pago automático desde Gestión Financiera → Configuración → Cuentas.

En la ficha del estudiante, la adhesión al débito debe estar en Sí y deben estar completos Titular Cuenta, CUIT Titular, CBU y Débito Automático Elegido. Si estos campos no aparecen, deben habilitarse desde la configuración de campos.

Accedé a Gestión Financiera → Procesos y Operaciones → Generar / Procesar Archivos y ubicá la sección correspondiente a la versión de Banco Supervielle configurada.

Podés indicar las fechas de vencimiento 1, 2 y 3 que se informarán en el archivo. También debés completar la Fecha de Presentación, que es obligatoria.

Si no completás fechas de vencimiento, quinttos utilizará la fecha de pronto pago cuando todavía esté vigente o, en caso contrario, el primer vencimiento de la cuota. También podés indicar que el segundo y tercer vencimiento se exporten como 00000000.

Si corresponde, activá la opción para incluir solo estudiantes regulares y utilizá la previsualización para revisar las cuotas o matrículas que se exportarán.

Presioná Generar Archivo Bco. Supervielle y enviá el archivo resultante al banco.

Cuando recibas el archivo de respuesta, regresá a la misma pantalla, seleccionalo y presioná Subir.

El campo Forzar fecha de pago permite utilizar una fecha específica para los pagos procesados. Si se deja vacío, se tomará la fecha incluida en el archivo.

Ingresá en Ver Historial para consultar el resultado de cada registro, los errores informados, la generación del movimiento y el estado del comprobante electrónico.

Los registros con un código de retorno no vacío no generan un movimiento de pago en quinttos.